Утверждаю
Д и р ек то р
(н аи м ен о в ан и е д о л ж н о с ти уп ол н о м о ч ен н о го л и ц а)
МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтере к
(наименование учреждения)
Стольная М.В,
(п о д п и с ь)
11 29 "
(р ас ш и ф р о в к а п одп и си )
декабря
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 н 20 25 го;
от " 29 "
______декабря_____ 20 23
г."
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Дата
по Сводному реестру
Управление образования Углегорского городского округа
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества пгт. Шахтерск Сахалинской области
Единица измерения: руб.
КПП
поОКЕИ
2023
Раздел 1. Поступления н выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
На и ме но ван ие по казателя
Код
строки
1
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года ?
0001
X
Остаток средств на конец текущего финансового года э
0002
X
Доходы, всего:
1000
Федерации
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
Сумма
на 20 23 г.
текущий
финансовый
год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового периода
5
6
7
8
34921337,75
21185700
21185700
120
1110
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от платных услуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1200
130
32668876,82
21185700
21185700
1210
130
32042700
21185700
21185700
1220
1230
1300
130
130
140
626176.82
1310
1400
140
150
1500
180
1510
1520
180
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
2252460,93
оо
о
доход ы о т о казан и я услуг, работ, ко м п ен сац и и затр ат уч р еж д ен и й , всего
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового периода
8
Наименование показателя
Код
строки
Ф едерации*'
на 20 23 г.
текущий
финансовый
год
1
2
3
5
6
7
2000
X
34921337.75
21185700
21185700
Р а сх о ды , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
28509478,8
17736000
17736000
X
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
III
21248371,24
502105,53
13600000
200000
13600000
200000
X
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочии
2130
113
975571.6
взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате груда работников и иные
выплаты работникам учреждении, всего
2140
119
5783430,43
3936000
3936000
X
2141
2142
119
119
5783430.43
3936000
3936000
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2240
2300
360
850
103100
103100
103100
X
2310
851
103100
103100
103100
X
2320
2330
852
853
2630
243
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,.иных платежей
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
X
X
X
X
X
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 24
г.
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
за пределами
плановою периода
6
7
8
3346600
777200
3346600
777200
11аименование показателя
Код
строки
1
2
3
5
2640
244,247
244
6308758.95
3790255.95
247
1519400
2569400
2569400
244
999103
Федерации
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Сумма
на 20 23 г.
текущий
финансовый
год
на выполнение муниципального задания
на закупку энергетических ресурсов
на иные цели
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
В ы п л аты , у м ен ь ш а ю щ и е д о х о д , всего 8
первый год
планового
периода
X
в том числе:
налог на прибыль
г-
налог на добавленную стоимость
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
П р оч и е в ы п л аты , всего >
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
ЗОЮ
X
3020
X
3030
X
4000
X
X
4010
610
X
\
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
на 20 24
г.
на 20 25
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
4
5
26000
X
6308758,95
26300
X
1498225,56
26400
X
4810533,39
3346600
3346600
26410
X
3711430,39
3346600
3346600
26411
X
3711430.39
3346600
3346600
26420
X
999103
0
0
26421
X
999103
0
0
1
1
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Год
начала
закупки
В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е ю 11
за пределами
планового
периода
6
7
8
3346600
3346600
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требовании
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требовании Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
1.4.1.1
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
иные цели (дкл.8004)
создание условий для выявления детской одаренности (дкл 8012)
выполнение программ (соисполнители)( дкл 8004)
Организация летнего отдыха ( дкл 8005)
899103
Подготовка к новому учебному году ( дкл 8004 ) местный бюджет
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.5
100000
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
X
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
X
26450
X
100000
г.
(второй год планового
периода)
(иеррый год
планового периода)
11ол>оюш1сно с использованием системы К о н о л ы я н т П л м к
Сумма
на 20 23
№
IIII
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
26451
X
НЮ(КХ)
26500
X
г.
на 20_24__ 1
на 20 25
(второй год планово! о
периода)
за пределами
планового
периода
6
7
8
4810533.39
3346600
3346600
4810533,39
3346600
3346600
год)
1.4.5.1
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по кон трактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным шконом № 44-ФЗ. по соответствующему ю ду шкуики
в том числе но ю ду начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению к пн якеклвую ш см финансовом ю лу в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ. по соотвеютвуюшсму юд> закупки
и 1 ом числе по 1 оду начала заку ики
у р
3
26600
26610
Руководите;! ь учреждения
Директор /
1 ь»
1
(уполномоченное лицо учреждения)
1 данный ЖОНОМИС1
Исполнитель
1 Ю U ll i K 'H . t
" 29 "
декабря
20 23
у г
/
п и л и т ь)
Серебрякова М.В.
( ф а м м .) н я , и н и ц и а л ы |
i
СОГЛАСОВАНО
о.начальника Управления обра«овання Vi ле»орского городского округа
а И с х и
V
I!,in Mo aiBiJi tiic ;ч !*н*ч I
>№• !И«>Мт- К И Н О Ю U U U OfM W I.I V 4 p e III ГС. !И)
Колесникова С.').
Н><К1|1Пф|МНК.1 IUI ш и т )
• »
24
"
aG| я
20 23
1.
[ S
Стольная М В
( р ;и .ш н ф |» и в к ,1 П о.Ц И К и »
43-3 SO
1ic 1сф«ш)
X
1.
(первый год
планового периода)
(текущий
финансовый
